貫徹落實集團(tuán)半年工作會精神

“八個聚焦”系列報道之“聚焦成本管理，構(gòu)建新機(jī)制”（四）

神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司：多維聚力抓成本促“雙贏”

今年以來，神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司以全面預(yù)算為基礎(chǔ)，以管理變革為核心，不斷增強(qiáng)成本管控工作的系統(tǒng)性、精準(zhǔn)性和實效性，既實現(xiàn)管好“顯性成本”，更瞄準(zhǔn)管住“隱性成本”。上半年，在統(tǒng)籌部署方面，結(jié)合集團(tuán)公司《關(guān)于構(gòu)建降本增效長效機(jī)制的通知》具體要求，從“戰(zhàn)略成本管控、制度成本管控、企業(yè)成本管控、產(chǎn)品成本管控”四個方面把關(guān)定向，引正糾偏，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)體量和經(jīng)營質(zhì)量實現(xiàn)“雙增”。在推動實施方面，著眼規(guī)范內(nèi)部各項非生產(chǎn)性費用及管理性可控費用的支出，實行嚴(yán)格的資金預(yù)算管理，通過管控大額支出，修正低效支出，實現(xiàn)內(nèi)部費用最低化管理要求；圍繞破解核心工藝、專用材料、關(guān)鍵部件、制造裝備等短板弱項，從不同技術(shù)路徑、管理方式積極探索，切實將技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、成本指標(biāo)，不斷提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力與保障能力，不斷增強(qiáng)企業(yè)盈利能力與發(fā)展后勁。

下一階段，神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司也將繼續(xù)堅持“開源、節(jié)流、提效”三步并舉，通過多手段、多方式、多形態(tài)，不斷深化“節(jié)支降耗”舉措，推進(jìn)“創(chuàng)新創(chuàng)效”攻堅，抓實“減虧增盈”行動，全面發(fā)揮精細(xì)管理優(yōu)勢，全力挖掘提質(zhì)培優(yōu)潛能，真正實現(xiàn)在著力提升發(fā)展質(zhì)量效益中錨定目標(biāo)、擘畫藍(lán)圖，在瞄準(zhǔn)經(jīng)營管理價值提升需求過程中厚植基礎(chǔ)、突破關(guān)鍵。（李惠 劉健）

陜煤運電：奏響“降本增效”最強(qiáng)音

面對嚴(yán)峻的外部市場環(huán)境，陜煤運電堅持聚焦成本管理，通過強(qiáng)化全員成本意識、控制過程成本、建立長效機(jī)制，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)健向好，實現(xiàn)連續(xù)7個月盈利，創(chuàng)歷史同期最佳業(yè)績。全面實施差異化薪酬分配和考核體系，將崗位效益同職工薪資直接掛鉤，激發(fā)職工工作動力和活力，形成了全員降本創(chuàng)效的良好局面。1-7月份，該公司關(guān)鍵創(chuàng)效崗位與一般管理崗位平均績效收入差達(dá)70%以上，“每個人都是經(jīng)營者，每個人都要會算賬”的成本管控理念在陜煤運電逐步深入人心。將主題教育同技術(shù)降本相結(jié)合，充分發(fā)揮部門、黨支部兩個調(diào)查研究“子方陣”作用，聚焦機(jī)組運行過程中存在的“疑難雜癥”，智慧真空泵改造、空冷噴淋改造、軸封溢流改造等5項節(jié)能技改措施，每年可節(jié)省成本約800萬元，實現(xiàn)綠色發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益“雙贏”。統(tǒng)籌平衡資金收支，穩(wěn)步降低有息負(fù)債規(guī)模，密切關(guān)注國家經(jīng)濟(jì)形勢及金融政策，及時開展高利率貸款置換，降低財務(wù)費用；細(xì)化分解可控費用目標(biāo)，杜絕不合理費用列支，確保費用減額不減效；及時跟蹤各類惠企稅、費政策，增加政策補(bǔ)貼收入。1-7月財務(wù)費用同比下降2156萬元，單位非煤成本同比下降49.51元/兆瓦時。持續(xù)落地“四位一體”的大成本管理體系，按照集團(tuán)下發(fā)的26項降本增效具體工作安排，研究制定《構(gòu)建降本增效長效機(jī)制的行動方案》，著眼綠色轉(zhuǎn)型、業(yè)財融合、管理提效、技術(shù)創(chuàng)新，形成20項具體實施措施，鎖定提質(zhì)創(chuàng)效目標(biāo)、劃定工作推進(jìn)節(jié)點，確保降本增效長效機(jī)制的落地實施。（高一木）

陜煤石電：深耕煤耗降成本

陜煤石電公司把降低生產(chǎn)煤耗作為成本管控的重要內(nèi)容，落實四項舉措，全力攻堅全年降煤耗目標(biāo)。一是完善機(jī)制降煤耗。制訂《2023年度節(jié)能降耗行動計劃》，成立節(jié)能降耗攻關(guān)組織機(jī)構(gòu)，加大節(jié)能獎懲力度，建立三級節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)節(jié)能工作的日常分析、管控與閉環(huán)考核，為降煤耗提供機(jī)制保障。二是優(yōu)化運行降煤耗。堅持運行比指標(biāo)的正向激勵機(jī)制，深入開展值際小指標(biāo)競賽，加強(qiáng)運行偏差管控，不斷摸索加強(qiáng)配煤摻燒精細(xì)化管理，通過運行優(yōu)化調(diào)整，預(yù)計全年可降低煤耗0.77克/千瓦時。三是整治設(shè)備降煤耗。通過機(jī)組計劃檢修，消除設(shè)備性能偏差帶來的機(jī)組能耗差距，開展節(jié)能技改項目攻關(guān)，進(jìn)一步降低設(shè)備能耗水平，全年可降低生產(chǎn)煤耗約1.08克/千瓦時。四是外部市場降煤耗。加強(qiáng)調(diào)度溝通，及時掌握實時負(fù)荷情況，全力做好日計劃爭取和負(fù)荷接待工作，進(jìn)一步加強(qiáng)實時負(fù)荷爭取，通過提高機(jī)組負(fù)荷率降低煤耗。（向明）

神渭管運：強(qiáng)意識優(yōu)體系定措施 打好成本管理“組合拳”

神渭管運公司深入貫徹落實集團(tuán)公司半年工作會精神，緊扣成本管理這一工作主線，全力打造精細(xì)化成本管理體系，全方位、多渠道地開展成本管理工作。

在增強(qiáng)全員成本意識方面，該公司面向全體員工開展成本調(diào)研工作，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，梳理形成了降本增效責(zé)任清單，并逐一落實。與此同時，公司深入分析成本結(jié)構(gòu)，細(xì)化各產(chǎn)品、環(huán)節(jié)的成本管理和指標(biāo)評價體系，圍繞各項指標(biāo)謀思路，定措施，提效益。

在全力全面控制過程成本方面，該公司面對當(dāng)前能源市場波動較大情況，充分挖掘生產(chǎn)管理、機(jī)電管理、非生產(chǎn)成本等方面降本空間，通過“錯峰用電”“礦井疏干水”等新工藝措施的應(yīng)用，實現(xiàn)了管道運輸經(jīng)濟(jì)高效運行和水資源跨地域轉(zhuǎn)化和利用，既減少了上游煤礦企業(yè)礦井水外排問題，又降低了生產(chǎn)用水成本。截至上半年，輸送原煤312萬噸，完成生產(chǎn)計劃的138%；水、電能耗較管控指標(biāo)降低6.92元/噸，節(jié)約成本2212.32萬元；同時，通過對各類政策精準(zhǔn)研讀及合理運用，已累計享受各項稅費減免871萬元。

在全面構(gòu)建長效機(jī)制方面，公司以集團(tuán)公司“四位一體”大成本分級管理體系為基礎(chǔ)，圍繞增產(chǎn)增效、產(chǎn)銷平衡、運行能耗、納稅籌劃、融資成本、預(yù)算管控、采購成本、人工效能等十六個方面進(jìn)一步深化降本增效工作，對指標(biāo)進(jìn)行分類管控，綜合施策，責(zé)任到人，強(qiáng)化考核兌現(xiàn)，確保年度各項經(jīng)營指標(biāo)順利完成。（黨海龍 肖夏昱）

江蘇恒神：成本精細(xì)化管理，助力公司高質(zhì)量發(fā)展

江蘇恒神從企業(yè)目前運行現(xiàn)狀入手，深入剖析生產(chǎn)運行過程管理、供應(yīng)與銷售管理等方面存在的問題和差距，加強(qiáng)過程管控，努力挖掘增收增效潛力，全方位壓降成本費用支出。

該公司緊盯成本管理，一是原絲生產(chǎn)部深入開展推行“一人多崗多能”，將一條原絲線分為凝固浴、水洗、牽伸和收卷四個崗位，每個崗位編制一名操作人員，每位操作工需要同時滿足以上四個崗位的操作技能要求，當(dāng)缺員或者開停車等集中操作時，出現(xiàn)一人兼顧多崗位巡檢及操作任務(wù)，以應(yīng)對人員不足的情況。二是重點預(yù)浸料產(chǎn)品UL系列通過加強(qiáng)生產(chǎn)管控，降低原材料采購單價及單耗，同時設(shè)計創(chuàng)新降低包裝成本，實現(xiàn)UL系列產(chǎn)品單位材料成本同比下降2.45元/平米。三是圍繞“供應(yīng)鏈管理”專項課題開展《采購付款賬期管理優(yōu)化》對標(biāo)課題，通過賬期+承兌延長調(diào)整等措施，節(jié)約利息125萬元。同時約束了多項現(xiàn)有制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程、管理模板、創(chuàng)新工作方法等，進(jìn)一步提升了企業(yè)管理水平。

恒神公司持續(xù)營造源頭降本、機(jī)制降本、科技降本、管理降本的成本管理氛圍，并加強(qiáng)降本增效目標(biāo)及措施的跟蹤管理和考核工作，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。（朱俊）

實業(yè)集團(tuán)：提升精細(xì)化管理為公司發(fā)展節(jié)能提效

實業(yè)集團(tuán)高度重視和關(guān)注成本管理，發(fā)揮主觀能動性，以高度的政治自覺、行動自覺把加強(qiáng)成本管控貫穿到日常工作的各個環(huán)節(jié)。通過提升精細(xì)化管理水平，不斷細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，以完善各項管理制度為切入點，以各部門、各業(yè)務(wù)板塊為載體，細(xì)化分解任務(wù)，做到人人頭上有擔(dān)子、人人都是經(jīng)營者，促進(jìn)企業(yè)降本增效。加強(qiáng)降本增效的宣傳，增強(qiáng)全員成本管控意識，切實促進(jìn)經(jīng)營效益的實現(xiàn)和提高，通過組織開展成本管控知識培訓(xùn)，提升管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)成本管控分析，每個季度對發(fā)生的成本費用進(jìn)行分析，對不必要的支出進(jìn)行及時糾正，提升成本管控的考核力度，每月考核結(jié)果與工資結(jié)算掛鉤，建立長效機(jī)制，提高公司發(fā)展能力。同時，公司上下開展“綠色辦公、節(jié)能降耗”活動，倡導(dǎo)全體辦公人員節(jié)約用水用電，做綠色節(jié)能的踐行者，從點滴小事做起，下班離開辦公室前檢查電腦等設(shè)備是否處于關(guān)閉狀態(tài)，提倡最后離開的員工養(yǎng)成隨手關(guān)燈習(xí)慣，杜絕“長明燈”現(xiàn)象，節(jié)約辦公耗材，文件資料打印提倡雙面打印，充分發(fā)揮OA辦公代替紙類公文等減少紙張消耗等情況。（張華麗）

開源租賃公司：降成本增效益提效率促發(fā)展

圍繞集團(tuán)公司半年工作會上張文琪董事長“聚焦成本管理，構(gòu)建新機(jī)制”要求，開源租賃公司堅持“降本增收，提效增質(zhì)”的成本管控思路，推動成本管理帶動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是降低融資成本，開源租賃堅持“信用優(yōu)先、綠色優(yōu)先、大行優(yōu)先”的授信方向，加強(qiáng)與各類金融機(jī)構(gòu)的授信聯(lián)系，重點推進(jìn)國有大型商業(yè)銀行授信及信用授信，積極探索資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）等新型融資工具，不斷拓寬融資渠道，逐步降低融資成本。

二是降低運營成本，公司按照年度預(yù)算安排，以“事前審批、必須必要、嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)”為原則，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格控制招待費、差旅費、會議費、辦公費等各類支出；進(jìn)一步樹立“過緊日子”思想，增強(qiáng)節(jié)約意識，倡導(dǎo)綠色辦公。

三是降低業(yè)務(wù)成本，在做好資金計劃的基礎(chǔ)上，推進(jìn)業(yè)財深度融合，對合適的項目“能投盡投”“能投快投”，提高資金利用效率，避免閑置沉淀，同時進(jìn)一步加大項目開發(fā)力度，努力提高項目收益。（李博源）

陜煤財務(wù)公司：久久為功打好降成本“組合拳”

陜煤財務(wù)公司根植于集團(tuán)產(chǎn)業(yè)，致力于降低集團(tuán)整體財務(wù)費用，實現(xiàn)資金營運價值最大化。公司緊盯“八個聚焦”，積極推動資金管理和金融服務(wù)“提檔加速”，今年以來，新發(fā)放貸款平均利率下浮103個基點，助力集團(tuán)及成員單位降本增效。

一是推動資金應(yīng)歸盡歸，持續(xù)提升資金歸集度，擴(kuò)大金融服務(wù)規(guī)模，使各企業(yè)的綜合融資成本持續(xù)降低。二是加強(qiáng)資金精細(xì)化管理，通過科學(xué)有效的資金計劃、預(yù)算、調(diào)度和運作，創(chuàng)造更高的資金管理價值。三是制定符合集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和管理特色的貸款定價模式，最大限度降低貸款利率，最大限度減免成員單位結(jié)算手續(xù)費，引導(dǎo)外部金融機(jī)構(gòu)貸款利率進(jìn)一步下行，強(qiáng)化服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的使命擔(dān)當(dāng)。四是牢牢樹立成本意識，把低成本貫穿于經(jīng)營管理各個領(lǐng)域、各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制費用支出，以過“緊日子”的行動，助推企業(yè)過高質(zhì)量發(fā)展的“好日子”。（王憲振）

榆林合力公司：“多管齊下”挖潛創(chuàng)效  全力推動降本增效

榆林合力公司堅持一切成本費用皆可控理念，狠抓源頭降本、管理降本，全力提升公司創(chuàng)效能力。

優(yōu)化管理成本。榆林合力成立降本增效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)《降本增效長效機(jī)制實施方案》，圍繞新品研發(fā)管控、生產(chǎn)成本管控、物流倉儲管控、市場拓展管控、行政管理管控、安全環(huán)保管控等6個方面，制定了26條具體舉措及考核指標(biāo)。

督促考核落實。制定《降本增效工作進(jìn)展情況表》，并按照“月度總結(jié)+季度考核+年度清算”的方式，逐月實施銷號式管理，考核結(jié)果與績效工資兌現(xiàn)掛鉤，以考核促落實，不斷增強(qiáng)公司低成本運營能力。結(jié)合公司運營實際，因企制宜下發(fā)了《招投標(biāo)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)審批程序，有效降低了采購成本，完善了招投標(biāo)監(jiān)督管理體制機(jī)制。

盤活現(xiàn)有資產(chǎn)。盤活休閑食品車間實施了粉條項目，盤活空置土地建立了蔬菜大棚，通過尋找合作商對“四號館”項目進(jìn)行了投資改造，最大限度地發(fā)揮了資產(chǎn)的價值，提高了企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。

嚴(yán)控研發(fā)成本。建立產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)的成本控制體系。通過走訪回訪、市場調(diào)研等形式明確客戶需求，找準(zhǔn)研發(fā)方向，按照小試、中試、量產(chǎn)三個階段逐步推進(jìn)，全面提升產(chǎn)品研發(fā)的有效性。同時，將技改創(chuàng)新、工藝優(yōu)化、質(zhì)量提升等融入產(chǎn)品生產(chǎn)過程。北國棗業(yè)公司通過小技改實現(xiàn)酸辣粉自動翻桶、解決管線防凍問題，降低人工成本和設(shè)備維護(hù)成本、提高生產(chǎn)效率。天芪生物公司通過優(yōu)化工藝流程突破甘草提取液澄清度的技術(shù)瓶頸，技術(shù)達(dá)到全國第二水平，以產(chǎn)品質(zhì)量提升降低生產(chǎn)成本，全面提升產(chǎn)品市場競爭力。（王帆）

建設(shè)集團(tuán)：“六種能力”全面拓展提質(zhì)增效新空間

今年以來，建設(shè)集團(tuán)牢固樹立過緊日子思想，將“精細(xì)化管理、低成本運行”理念貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程，以加強(qiáng)成本管理、技術(shù)管理、施工進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險防控和合同管理“六種能力”為重點，不斷強(qiáng)化精細(xì)化管理，積極培育創(chuàng)效新動能，打響了“提質(zhì)增效”陣地戰(zhàn)。

一是加強(qiáng)成本管理能力。深化成本管控，推行《項目策劃書》，確定項目實施方案和成本管控目標(biāo)，持續(xù)規(guī)范過程管理，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二是加強(qiáng)技術(shù)管理能力。以技術(shù)為抓手強(qiáng)力推進(jìn)項目安全質(zhì)量再提升，充分發(fā)揮技術(shù)對項目安全、質(zhì)量、進(jìn)度的支撐作用。三是加強(qiáng)施工進(jìn)度管理能力。狠抓項目進(jìn)度履約，實施清單管理，利用掛牌督辦、現(xiàn)場蹲點、專題研究、行政處罰等方式，確保項目實現(xiàn)合同工期、質(zhì)量目標(biāo)。四是加強(qiáng)質(zhì)量管理能力。完善質(zhì)量管理制度和體系，持續(xù)開展質(zhì)量通病防治工作，做好施工過程中的質(zhì)量控制，建立質(zhì)量問題可追溯機(jī)制，推進(jìn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。五是加強(qiáng)風(fēng)險防控能力。加強(qiáng)項目承攬預(yù)判和評估，完善項目承攬前置評審，制定風(fēng)險識別清單，從源頭上規(guī)避風(fēng)險。六是加強(qiáng)合同管理能力。加大示范合同文本執(zhí)行，建立合同履約臺賬，對履約異常項目做到按月提醒，逐步建立重大合同履約后評價制度。（宋陽麗）

長安石門公司：強(qiáng)管理 保安全 降成本 增效益

長安石門公司緊緊圍繞陜煤集團(tuán)半年工作會“聚集成本管理，構(gòu)建新機(jī)制”要求，貫徹“三個年”活動的管理效能提升及關(guān)于構(gòu)建降本增效長效機(jī)制的精神，牢固樹立全方位成本管控理念，立足實際，謀劃長遠(yuǎn)，強(qiáng)管理、保安全、降成本、增效益，持續(xù)增強(qiáng)公司盈利能力和抵御風(fēng)險能力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

一是謀劃戰(zhàn)略成本管控。樹立戰(zhàn)略成本管理意識。做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，聚焦碳達(dá)峰、碳中和“3060”國家戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合公司實際積極推進(jìn)節(jié)能降耗、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動”項目實施，確保滿足雙碳目標(biāo)的排放要求，體現(xiàn)成本優(yōu)勢，達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)效能指標(biāo)，符合環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定。超前謀劃從產(chǎn)業(yè)源頭降低成本。布局新產(chǎn)業(yè)、新項目設(shè)計時，超前謀劃、多方調(diào)研，分析優(yōu)劣勢，獲取最科學(xué)、高效、合理的設(shè)計理念，從綜合考慮原材料以及產(chǎn)品銷售區(qū)域運距的角度，科學(xué)選址、合理布局，從產(chǎn)業(yè)源頭上降低成本。

二是深化預(yù)算全過程管控。健全全面預(yù)算機(jī)制，搭建全面預(yù)算體系。堅持效益導(dǎo)向，將可控費用目標(biāo)分解至各責(zé)任部門，年度預(yù)算并分解到月，逐月對預(yù)算指標(biāo)與實際完成考核兌現(xiàn)，調(diào)動各部門主觀能動性，逐級傳遞壓力。強(qiáng)化經(jīng)營分析糾偏作用。通過月度經(jīng)營分析會議，通過對經(jīng)營及財務(wù)指標(biāo)經(jīng)常性的計算、預(yù)測、整理、分析，創(chuàng)新工作機(jī)制，提高企業(yè)管理水平。堅持“績效考核+督查督辦”雙輪驅(qū)動。將重點指標(biāo)和任務(wù)完成情況納入日常績效考核，定期督辦通報考核。（陶海娜）